| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11079 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CARTOLINA AMARELA/AZUL/BRANCA/ROSA/VERDE 500x660 ( | 0,52 | 520,00 |
| 200.00 | COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 | 3,99 | 798,00 |
| 400.00 | COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL | 0,30 | 120,00 |
| 200.00 | FITA ADESIVA CREPE LARGA - 45 mm X 50 mm | 6,85 | 1.370,00 |
| 550.00 | PAPEL CREPOM AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/RO | 0,63 | 346,50 |
| 30.00 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1375/2022, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2021 E MEMORANDO SE 1375/2022. | 12,50 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | CARTOLINA AMARELA/AZUL/BRANCA/ROSA/VERDE 500x660 ( COLA BRILHO (25 g cada)-conjunto com 6 COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL FITA ADESIVA CREPE LARGA - 45 mm X 50 mm PAPEL CREPOM AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/RO PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1375/2022, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2021 E MEMORANDO SE 1375/2022. | 3.529,50 | ||
| 05/10/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVDO NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS | -3.529,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
