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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11090	Data de lançamento:	08/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
68.00	Cerâmica 50x50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8-2022 E MEMORANDO AS 463/2022.	24,50	1.666,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2022	Cerâmica 50x50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8-2022 E MEMORANDO AS 463/2022.	1.666,00
26/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8-2022 E MEMORANDO AS 463/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.512.139 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.666,00
29/12/2022	Pagamento de Empenho 11090/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.666,00
TOTAL		1.666,00	1.666,00	1.666,00
SALDO A PAGAR				0,00