Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/07, CFE MEMORANDO SE 1403/2022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/07, CFE MEMORANDO SE 1403/2022.
180,00
08/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/07, CFE MEMORANDO SE 1403/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
180,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011112/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
180,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011112/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
108,00
15/07/2022
valor empenho errado
-180,00
15/07/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR MAIOR
-72,00
15/07/2022
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-72,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
