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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11118	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1409/202 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3635/2022.	183,14	183,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1409/202 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3635/2022.	183,14
15/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1409/202 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3635/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88645 ATESTADA PELA SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		183,14
19/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011118/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			183,14
TOTAL		183,14	183,14	183,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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