| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11118 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1409/202 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3635/2022. | 183,14 | 183,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1409/202 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3635/2022. | 183,14 | ||
| 15/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1409/202 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3635/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88645 ATESTADA PELA SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 183,14 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011118/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 183,14 | ||
| TOTAL | 183,14 | 183,14 | 183,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
