Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11119
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 02/07/2022 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1417/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3636/2022.
293,69
293,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 02/07/2022 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1417/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3636/2022.
293,69
17/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 02/07/2022 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1417/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3636/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
293,69
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011119/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
293,69
TOTAL
293,69
293,69
293,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
