3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1407/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022.
1.216,13
1.216,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1407/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022.
1.216,13
15/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1407/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/88631 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
1.216,13
19/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011120/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.216,13
TOTAL
1.216,13
1.216,13
1.216,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.