| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11120 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1407/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022. | 1.216,13 | 1.216,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1407/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022. | 1.216,13 | ||
| 15/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1407/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/88631 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 1.216,13 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011120/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.216,13 | ||
| TOTAL | 1.216,13 | 1.216,13 | 1.216,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
