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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11121	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO ESF JARDIM E ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2022.ORDEM DE COMPRA 3627/2022.	1.183,62	1.183,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO ESF JARDIM E ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2022.ORDEM DE COMPRA 3627/2022.	1.183,62
15/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NOS BANHEIROS DO ESF JARDIM E ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 831/2022.ORDEM DE COMPRA 3627/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88630 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		1.183,49
15/07/2022	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A AMIOR	-0,13
19/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011121/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.183,49
TOTAL		1.183,49	1.183,49	1.183,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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