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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	11122	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem da Furgoneta	45,00	45,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância	60,00	60,00
1.00	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFRENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 215, 150 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1419/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3628/2022.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	Lavagem da Furgoneta Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem Micro-ônibus VALOR REFRENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 215, 150 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1419/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3628/2022.	215,00
11/07/2022	VALOR REFRENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 215, 150 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1419/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3628/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 212 ANEXA E ATESTADA PELAO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		215,00
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011122/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			215,00
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00