Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11131
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO PARA SUPORTE DA PLACA DE ESTACIONAMENTO AO LADO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS 1420/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3632/2022.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
SERVIÇO SOLDA, INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO PARA SUPORTE DA PLACA DE ESTACIONAMENTO AO LADO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS 1420/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3632/2022.
950,00
13/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO PARA SUPORTE DA PLACA DE ESTACIONAMENTO AO LADO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS 1420/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3632/2022. LIQUIDADO CFME NF 343/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
950,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011131/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
