3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE- POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1408/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3644/2022.
99,28
99,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE- POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1408/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3644/2022.
99,28
15/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE- POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1408/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3644/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/88646 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
99,28
19/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011134/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
99,28
TOTAL
99,28
99,28
99,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.