Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11143
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMINA TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA CAMINÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 692/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3655/2022.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
PEÇAS, LAMINA TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA CAMINÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 692/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3655/2022.
160,00
10/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA CAMINÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 692/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3655/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/807 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
160,00
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011143/2022
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.