3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SUPORTE MOLA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 690/2022 ORDEM DECOMPRA Nº 3656/2022.
1.350,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
PEÇAS, SUPORTE MOLA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 690/2022 ORDEM DECOMPRA Nº 3656/2022.
1.350,00
19/07/2022
PEÇAS, SUPORTE MOLA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 690/2022 ORDEM DECOMPRA Nº 3656/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.613.780 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.350,00
22/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011144/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.