| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 11147 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MADEIRA 29 PÇ VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 29 PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA LOCALIDADE DA VÁRZEA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2022. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | OUTROS, MADEIRA 29 PÇ VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 29 PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA LOCALIDADE DA VÁRZEA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2022. | 3.800,00 | ||
| 12/07/2022 | OUTROS, MADEIRA 29 PÇ VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 29 PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA LOCALIDADE DA VÁRZEA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.800,00 | ||
| 20/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011147/2022 JOSEANE TESCK - 5228 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
