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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	11147	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MADEIRA 29 PÇ VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 29 PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA LOCALIDADE DA VÁRZEA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2022.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	OUTROS, MADEIRA 29 PÇ VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 29 PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA LOCALIDADE DA VÁRZEA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2022.	3.800,00
12/07/2022	OUTROS, MADEIRA 29 PÇ VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 29 PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA LOCALIDADE DA VÁRZEA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3658/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.800,00
20/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011147/2022 JOSEANE TESCK - 5228			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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