SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Calçamento e Pavimentação no Interior
Conta de Despesa:
4490.51.91.02.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO 300 M²
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 300M² DE PEDRA BASALTO IRREGULAR NA ESTRADA DA BOA VISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3663/2022.
19.500,00
19.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO 300 M²
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 300M² DE PEDRA BASALTO IRREGULAR NA ESTRADA DA BOA VISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3663/2022.
19.500,00
14/07/2022
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO 300 M²
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 300M² DE PEDRA BASALTO IRREGULAR NA ESTRADA DA BOA VISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3663/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
19.500,00
18/07/2022
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO 300 M²
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 300M² DE PEDRA BASALTO IRREGULAR NA ESTRADA DA BOA VISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3663/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
19.500,00
18/07/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INDEVIDO.
-19.500,00
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO 300 M²
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 300M² DE PEDRA BASALTO IRREGULAR NA ESTRADA DA BOA VISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3663/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
18.682,95
27/07/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11153/2022
817,05
TOTAL
19.500,00
19.500,00
19.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
