Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11155
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FILTROS, STP OIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 215, CFE MEMORANDO SS 1443/2022. ORDEM DE COMPRA 3647/2022.
232,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
OUTROS, FILTROS, STP OIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 215, CFE MEMORANDO SS 1443/2022. ORDEM DE COMPRA 3647/2022.
232,00
11/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 215, CFE MEMORANDO SS 1356/2022. ORDEM DE COMPRA 3647/2022.LIQUIDADO CFE DANFE 378620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
232,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011155/2022
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010
232,00
TOTAL
232,00
232,00
232,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
