Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11158
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, TRAVESSEIRO 70 X 50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TRAVESSEIROS PARA USO NOS ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA CASA EM ANEXO À STASH, CFE MEMORANDO AS 474/2022.ORDEM DE COMPRA 3665/2022.
34,20
205,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
OUTROS, TRAVESSEIRO 70 X 50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TRAVESSEIROS PARA USO NOS ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA CASA EM ANEXO À STASH, CFE MEMORANDO AS 474/2022.ORDEM DE COMPRA 3665/2022.
205,20
16/12/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA
-205,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
