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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA JOSUÉ EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11313	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:	3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO EM 2021, POR SER DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, CFE. PARECER Nº 018/2022 DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA SR. CELSO ENDRES.	0,00	462,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO EM 2021, POR SER DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, CFE. PARECER Nº 018/2022 DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA SR. CELSO ENDRES.	462,29
12/07/2022	LIQUIDAÇÃO EMP. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO EM 2021, POR SER DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, CFE. PARECER Nº 018/2022 DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA SR. CELSO ENDRES.		462,29
14/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011313/2022 CONSTRUTORA JOSUÉ EIRELI - 26054			462,29
TOTAL		462,29	462,29	462,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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