| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 11314 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ADESIVO 40 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 ADESIVOS REFLETIVOS COM RECORTE PARA CONES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 1392/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3674/2022. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | OUTROS, ADESIVO 40 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 ADESIVOS REFLETIVOS COM RECORTE PARA CONES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 1392/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3674/2022. | 220,00 | ||
| 29/07/2022 | OUTROS, ADESIVO 40 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 ADESIVOS REFLETIVOS COM RECORTE PARA CONES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SE 1392/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3674/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 220,00 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011314/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
