Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11316
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1379/2022.ORDEM DE COMPRA 3676/2022.
472,50
472,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1379/2022.ORDEM DE COMPRA 3676/2022.
472,50
28/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1379/2022.ORDEM DE COMPRA 3676/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
472,50
03/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011316/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
472,50
TOTAL
472,50
472,50
472,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
