Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11326
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ESTRUTURA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA PARA USO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA PARA COLOCAÇÃO DO FOGO SIMBÓLICO CFE. MEEMORANDO INTERNO 1323/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3680/2022.
5.800,00
5.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
OUTROS, ESTRUTURA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA PARA USO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA PARA COLOCAÇÃO DO FOGO SIMBÓLICO CFE. MEEMORANDO INTERNO 1323/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3680/2022.
5.800,00
18/08/2022
OUTROS, ESTRUTURA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA PARA USO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA PARA COLOCAÇÃO DO FOGO SIMBÓLICO CFE. MEEMORANDO INTERNO 1323/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3680/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.800,00
24/08/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011326/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
5.800,00
TOTAL
5.800,00
5.800,00
5.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
