| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11327 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CONTAINER 02 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 CONTAINER DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3681/2022. | 3.896,00 | 3.896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | OUTROS, CONTAINER 02 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 CONTAINER DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3681/2022. | 3.896,00 | ||
| 15/08/2022 | OUTROS, CONTAINER 02 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 CONTAINER DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3681/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 473 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.896,00 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011327/2022 BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME - 19378 | 3.896,00 | ||
| TOTAL | 3.896,00 | 3.896,00 | 3.896,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
