Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11327
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CONTAINER 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 CONTAINER DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3681/2022.
3.896,00
3.896,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
OUTROS, CONTAINER 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 CONTAINER DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3681/2022.
3.896,00
15/08/2022
OUTROS, CONTAINER 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 CONTAINER DESTINADOS PARA ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3681/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 473 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.896,00
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011327/2022
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME - 19378
3.896,00
TOTAL
3.896,00
3.896,00
3.896,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
