Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11328
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20L DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1373/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3682/2022.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20L DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1373/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3682/2022.
1.100,00
29/07/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20L DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1373/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3682/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19896 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.100,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011328/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
