| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 11328 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20L DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1373/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3682/2022. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20L DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1373/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3682/2022. | 1.100,00 | ||
| 29/07/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20L DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1373/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3682/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19896 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.100,00 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011328/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
