| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11330 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | OUTROS, COLA GEL 63 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE COLA GEL DESTINADO PARA EMEF JOSÉ ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1371/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2022. | 7,80 | 187,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | OUTROS, COLA GEL 63 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE COLA GEL DESTINADO PARA EMEF JOSÉ ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1371/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2022. | 187,20 | ||
| 19/07/2022 | OUTROS, COLA GEL 63 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE COLA GEL DESTINADO PARA EMEF JOSÉ ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1371/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 187,20 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011330/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 187,20 | ||
| TOTAL | 187,20 | 187,20 | 187,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
