SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
OUTROS, COLA GEL 63 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE COLA GEL DESTINADO PARA EMEF JOSÉ ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1371/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2022.
7,80
187,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
OUTROS, COLA GEL 63 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE COLA GEL DESTINADO PARA EMEF JOSÉ ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1371/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2022.
187,20
19/07/2022
OUTROS, COLA GEL 63 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE COLA GEL DESTINADO PARA EMEF JOSÉ ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1371/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3683/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
187,20
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011330/2022
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561
187,20
TOTAL
187,20
187,20
187,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
