SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA DE PARQUE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1369/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3684/2022.
410,11
410,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA DE PARQUE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1369/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3684/2022.
410,11
11/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA DE PARQUE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1369/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3684/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/89276 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
410,11
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011331/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
410,11
TOTAL
410,11
410,11
410,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
