Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
11332
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.40.22.00.00.00 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO CABO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E SWITCH DESTINADO PARA ESCOLA DA HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1360/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3685/2022.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO CABO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E SWITCH DESTINADO PARA ESCOLA DA HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1360/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3685/2022.
950,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E SWITCH DESTINADO PARA ESCOLA DA HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1360/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3685/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
950,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011332/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
