| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11334 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | OUTROS, PEDRISCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TON.DE BRITA Nº1 DESTINADPO PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1345/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3687/2022. | 45,00 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | OUTROS, PEDRISCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TON.DE BRITA Nº1 DESTINADPO PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1345/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3687/2022. | 405,00 | ||
| 22/07/2022 | OUTROS, PEDRISCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 TON.DE BRITA Nº1 DESTINADPO PARA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1345/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3687/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24343 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 405,00 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011334/2022 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
