| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11336 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1381/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2022. | 5.918,80 | 5.918,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1381/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2022. | 5.918,80 | ||
| 05/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1381/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1466 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 5.918,80 | ||
| 10/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011336/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 5.918,80 | ||
| TOTAL | 5.918,80 | 5.918,80 | 5.918,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
