SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1381/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2022.
5.918,80
5.918,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1381/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2022.
5.918,80
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS E MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO SE 1381/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1466 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.918,80
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011336/2022
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561
5.918,80
TOTAL
5.918,80
5.918,80
5.918,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
