| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 11340 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 3689/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3689/2022. | 291,00 | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 3689/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3689/2022. | 291,00 | ||
| 19/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 3689/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3689/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2286 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 291,00 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011340/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
