SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS DIVERSOS, MASSA POLIUR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PC. DE MASSA DE POLIURETANO DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2022 ORDEM DE COMPRA Nº3693/2022.
52,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS, MASSA POLIUR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PC. DE MASSA DE POLIURETANO DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2022 ORDEM DE COMPRA Nº3693/2022.
520,00
11/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PC. DE MASSA DE POLIURETANO DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2022 ORDEM DE COMPRA Nº3693/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/89275 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
520,00
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011347/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.