| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069 |
| Número do empenho: | 11348 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CALHA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E SILICONE DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2022. | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | OUTROS, CALHA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E SILICONE DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2022. | 3.350,00 | ||
| 19/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E SILICONE DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/041634120 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 3.350,00 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011348/2022 PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069 - 30940 | 3.350,00 | ||
| TOTAL | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
