Nome do Credor: PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069
Dados do Empenho
Número do empenho:
11348
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CALHA, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E SILICONE DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2022.
3.350,00
3.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
OUTROS, CALHA, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E SILICONE DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2022.
3.350,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E SILICONE DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/041634120 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
3.350,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011348/2022
PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069 - 30940
3.350,00
TOTAL
3.350,00
3.350,00
3.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.