Nome do Credor: PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069
Dados do Empenho
Número do empenho:
11353
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3695/2022.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3695/2022.
1.800,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1290/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3695/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/005 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
1.800,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011353/2022
PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069 - 30940
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
