Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
11358
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 693/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3719/2022.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 693/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3719/2022.
270,00
19/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 693/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3719/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/041602229 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
270,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011358/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
