Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11364
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.01
PEÇAS, KIT CORREIA, JUNTA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DO COMANDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1433/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2022.
1.262,00
1.272,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
PEÇAS, KIT CORREIA, JUNTA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DO COMANDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1433/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2022.
1.272,00
19/07/2022
PEÇAS, KIT CORREIA, JUNTA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DO COMANDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1433/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 41643292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.272,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011364/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
1.272,00
TOTAL
1.272,00
1.272,00
1.272,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.