| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11364 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.01 | PEÇAS, KIT CORREIA, JUNTA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DO COMANDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1433/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2022. | 1.262,00 | 1.272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | PEÇAS, KIT CORREIA, JUNTA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DO COMANDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1433/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2022. | 1.272,00 | ||
| 19/07/2022 | PEÇAS, KIT CORREIA, JUNTA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DO COMANDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1433/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3713/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 41643292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.272,00 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011364/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 1.272,00 | ||
| TOTAL | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
