Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11367
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PRESILHA, ESPAGUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3715/2022.
41,60
41,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
PEÇAS, PRESILHA, ESPAGUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3715/2022.
41,60
08/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3715/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 041.979.891 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
41,60
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011367/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
41,60
TOTAL
41,60
41,60
41,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.