| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11367 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PRESILHA, ESPAGUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3715/2022. | 41,60 | 41,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | PEÇAS, PRESILHA, ESPAGUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3715/2022. | 41,60 | ||
| 08/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3715/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 041.979.891 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 41,60 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011367/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 41,60 | ||
| TOTAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
