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Exercício: 2022
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11368	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3716/2022.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3716/2022.	480,00
19/07/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO Nº187 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1413/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3716/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		480,00
21/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011368/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00