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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	11377	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AFIAR, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 691/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3730/2022.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	SERVIÇO AFIAR, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 691/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3730/2022.	80,00
19/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 691/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3730/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/70 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		80,00
21/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011377/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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