| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 11379 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1364/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3728/2022. | 18,54 | 185,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1364/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3728/2022. | 185,40 | ||
| 13/07/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO | -185,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
