Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11379 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Jardineiro
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1364/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3728/2022. |
18,54 |
185,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
Jardineiro
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1364/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3728/2022. |
185,40 |
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| 13/07/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO |
-185,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
