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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11383	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3725/2022.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3725/2022.	80,00
29/07/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3725/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 507 ANEXA E ATESTADA PELO SESECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		80,00
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011383/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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