| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 11383 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3725/2022. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3725/2022. | 80,00 | ||
| 29/07/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3725/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 507 ANEXA E ATESTADA PELO SESECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 80,00 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011383/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
