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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11384	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CHAVE SETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE COMPRA 3724/2022.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	PEÇAS, CHAVE SETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE COMPRA 3724/2022.	450,00
29/07/2022	PEÇAS, CHAVE SETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS 1384/2022.ORDEM DE COMPRA 3724/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DEISEL.		450,00
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011384/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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