Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
11390
Data de lançamento:
13/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO AUTOCAD
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE AUTOCAD PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 103/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3737/2022.
10.537,39
10.537,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
SERVIÇO RENOVAÇÃO AUTOCAD
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE AUTOCAD PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 103/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3737/2022.
10.537,39
13/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE AUTOCAD PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 103/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3737/2022. LIQUIDADO CFE BOLETO Nº 9462498053 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
10.537,39
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011390/2022
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
10.537,39
TOTAL
10.537,39
10.537,39
10.537,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
