Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058
Dados do Empenho
Número do empenho:
11391
Data de lançamento:
13/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
OUTROS, MANTA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 250M² DE MANTA ASFÁTICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO 1220/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3339/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9855/2022.
48,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
OUTROS, MANTA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 250M² DE MANTA ASFÁTICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO 1220/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3339/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9855/2022.
12.000,00
13/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 250M² DE MANTA ASFÁTICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO INTERNO 1220/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3339/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9855/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 94 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
12.000,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011391/2022
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 - 25856
12.000,00
TOTAL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
