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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11394	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 DESTINADAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO SAP 349/2022.	15,20	7.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 DESTINADAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO SAP 349/2022.	7.600,00
27/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 DESTINADAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2021 E MEMORANDO SAP 349/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 20558/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		7.600,00
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011394/2022 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA - 30510			7.600,00
TOTAL		7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				0,00