| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 11413 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA SIRENE DO ALARME NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 333/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3740/2022. | 67,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA SIRENE DO ALARME NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 333/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3740/2022. | 67,50 | ||
| 15/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA SIRENE DO ALARME NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 333/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3740/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/9335 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 67,50 | ||
| 17/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011413/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
