| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11414 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1.80M X 1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA SESSÃO DE FOTOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 036/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3741/2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1.80M X 1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA SESSÃO DE FOTOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 036/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3741/2022. | 350,00 | ||
| 31/08/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1.80M X 1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA SESSÃO DE FOTOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 036/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3741/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 698 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO DA ANTONIO CARLOS URNAU. | 350,00 | ||
| 02/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011414/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
