Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11414
Data de lançamento:
13/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1.80M X 1M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA SESSÃO DE FOTOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 036/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3741/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1.80M X 1M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA SESSÃO DE FOTOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 036/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3741/2022.
350,00
31/08/2022
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1.80M X 1M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA SESSÃO DE FOTOS NA PALESTRA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO ASS. COMUNICAÇÃO Nº 036/2022. ORDEM DE SERVIÇO 3741/2022.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 698 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO DA ANTONIO CARLOS URNAU.
350,00
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011414/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.