Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11418
Data de lançamento:
13/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,SILICONE ACETICO 50G,MANTAX VEDA FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 486/2022.ORDEM DE COMPRA 3745/2022.
62,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
OUTROS,SILICONE ACETICO 50G,MANTAX VEDA FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 486/2022.ORDEM DE COMPRA 3745/2022.
62,00
06/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 486/2022.ORDEM DE COMPRA 3745/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 018042/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
62,00
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011418/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
62,00
TOTAL
62,00
62,00
62,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
