Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11424	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TONER MFC-L 2700DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1405/2022.ORDEM DE COMPRA 3750/2022.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	TONER MFC-L 2700DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1405/2022.ORDEM DE COMPRA 3750/2022.	90,00
26/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1405/2022.ORDEM DE COMPRA 3750/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/14034 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		90,00
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011424/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®