Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
11430
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0075/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 496/2022.
0,00
1.496,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0075/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 496/2022.
1.496,47
14/07/2022
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/725; 001/724; 001/721; 001/718; 001/717; 001/716; 001/714; 001/713; 001/712; 001/711; 001/710; 001/709; 001/708; 001/707; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.496,47
18/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011430/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE EIRELI - 28336
1.496,47
TOTAL
1.496,47
1.496,47
1.496,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
