| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE EIRELI |
| Número do empenho: | 11430 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0075/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 496/2022. | 0,00 | 1.496,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 0075/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 496/2022. | 1.496,47 | ||
| 14/07/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/725; 001/724; 001/721; 001/718; 001/717; 001/716; 001/714; 001/713; 001/712; 001/711; 001/710; 001/709; 001/708; 001/707; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.496,47 | ||
| 18/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011430/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE EIRELI - 28336 | 1.496,47 | ||
| TOTAL | 1.496,47 | 1.496,47 | 1.496,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
