Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11433
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CONTAINER 10 PES(3 M/LARG 2,44X2,58 ALT.)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER PARA CABINE DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA ESTÁDIO ÁGUA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1351/2022 E ORDEM DE COMPRA 3773/2022.
17.791,00
17.791,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
OUTROS,CONTAINER 10 PES(3 M/LARG 2,44X2,58 ALT.)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER PARA CABINE DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA ESTÁDIO ÁGUA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1351/2022 E ORDEM DE COMPRA 3773/2022.
17.791,00
29/07/2022
OUTROS,CONTAINER 10 PES(3 M/LARG 2,44X2,58 ALT.)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER PARA CABINE DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA ESTÁDIO ÁGUA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1351/2022 E ORDEM DE COMPRA 3773/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
17.791,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011433/2022
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME - 19378
17.791,00
TOTAL
17.791,00
17.791,00
17.791,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
