| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 11436 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS PARA DISPUTAR O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1454/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3777/2022. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS PARA DISPUTAR O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1454/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3777/2022. | 420,00 | ||
| 29/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS PARA DISPUTAR O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1454/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3777/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 718 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 420,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11436/2022 - REF. JULHO/2022 MOREIRA & QUEVEDO LTDA - 31695 | 406,14 | ||
| 05/08/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11436/2022 | 13,86 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 29/07/2022 | 13,86 | 5559/2022 | Lançada |
| TOTAL | 13,86 |
