Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11452
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,JG DE LAMINAS C/9 FUROS, 16 PARAFUSOS C/PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 714/2022 E ORDEM DE COMPRA 3756/2022.
2.470,00
2.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
PEÇAS,JG DE LAMINAS C/9 FUROS, 16 PARAFUSOS C/PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 714/2022 E ORDEM DE COMPRA 3756/2022.
2.470,00
29/07/2022
PEÇAS,JG DE LAMINAS C/9 FUROS, 16 PARAFUSOS C/PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 714/2022 E ORDEM DE COMPRA 3756/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.470,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011452/2022
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA - 4350
2.470,00
TOTAL
2.470,00
2.470,00
2.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
